附件1

淮北市残疾人联合会2022年部门预算

2022年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 淮北市残疾人联合会2022年收支总表

2. 淮北市残疾人联合会2022年收入总表

3. 淮北市残疾人联合会2022年支出总表

4. 淮北市残疾人联合会2022年财政拨款收支总表

5. 淮北市残疾人联合会2022年一般公共预算支出表

6. 淮北市残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出表

7. 淮北市残疾人联合会2022年政府性基金预算支出表

8. 淮北市残疾人联合会2022年国有资本经营预算支出表

9. 淮北市残疾人联合会2022年项目支出表

10. 淮北市残疾人联合会2022年政府采购支出表

11. 淮北市残疾人联合会2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 淮北市残疾人联合会2022年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 淮北市残疾人联合会2022年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
　　团结、教育广大残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 
　　弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 
　　开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
　　协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划、计划，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。 
　　指导基层残疾人联合会工作。
　　承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 
　　负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。 
　　开展残疾人事业的对外交流与合作。 
　　承担市政府交办的其他工作。

1. 部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市残疾人联合会2022年度部门预算包括市残联本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

2022年是“十四五”规划发展之年，市残联的总体工作思路是：深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，按照市委、市政府总体部署，以超越创新为动力，以改善残疾人生存发展状况、促进社会和谐稳定为根本，紧紧围绕保障体系和服务体系建设，积极构筑残疾人事业又好又快发展的新格局。

1.着力实施“困难精神残疾人药费补助、困难残疾儿童抢救性康复”惠残民生工程，坚持救助原则，坚持救助条件，高标准，严要求，早部署、早安排、早实施，确保又好又快、保质保量完成各项救助任务。

2.切实做好残疾人基本需求状况调查；加快残疾人基层基本公共服务功能建设，完成乡镇（街道）“残疾人之家”、村（社区）“残疾人工作站”建设任务。以更高的政治站位，更强的政治定力，更多的责任担当，更优的作风状态，提升残联服务能力，使残联成为最可依靠的“残疾人之家”和“贴心娘家”。

3.加强残疾预防、康复服务、项目支撑、机制保障。扎实做好残疾人康复民生工程，对抢救范围内的对象做到早发现、早康复，同时组织实施辅助器具适配。

4.继续实施残疾人就业创业补助政策，大力推进残疾人居家就业、辅助性就业、自主就业、个体创业。继续实施农村困难残疾人实用技术培训和职业技能培训。多渠道，多种方式安排就业，发挥龙头企业和发展大户带动作用，鼓励扶持创业，让困难残疾人更有获得感、安全感、幸福感和脱贫荣誉感。

    5.强化法制宣传、权益保障、强化正向引导。改善政策环境，持续推进公共服务社会化、科学化、标准化发展，切实保障残疾人在政治、经济、社会、文化等方面的平等权利；改善法治环境，推进残疾人法律援助绿色通道建设，使残疾人在最短时间内获得法律服务。充分发挥残疾人12385服务热线作用。继续做好残疾人来信来访工作，探索心理咨询介入信访工作机制。改善社会环境，借助本地主流媒体，大力宣传残疾人文化体育事业所取得的成就，宣传扶残助残先进和残疾人自强事迹，宣传和反映残疾人的需求以及残疾人的生活状况，营造全社会关心关爱扶残助残的良好氛围。

第二部分2022年部门预算表

见“附件1-2 2022年部门预算表”

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市残疾人联合会2022年收支总预算1990.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

淮北市残疾人联合会2022年收入预算1990.63万元，其中，本年收入1990.63万元。

（一）本年收入1990.63万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1990.63万元，占100%，比2021年预算减少68.09万元，减少3.3%，原因主要是残疾人托养减少93万元。

三、关于2022年支出总表的说明

淮北市残疾人联合会2022年支出预算1990.63万元，比2021年预算减少68.09万元，减少3.3%，原因主要是残疾人托养减少93万元。其中，基本支出323.13万元，占16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1667.5万元，占84%，主要用于残疾人康复民生工程、残疾人托养等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮北市残疾人联合会2022年财政拨款收支预算1990.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1990.63万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1990.63万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5.18万元，占0.3%；社会保障和就业支出1921.09万元，占96.5%；卫生健康支出20.43万元，占1%；住房保障支出43.92万元，占2.2%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市残疾人联合会2022年一般公共预算支出1990.63万元，比2021年预算减少68.09万元，减少3.3%，原因主要是残疾人托养减少93万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出5.18万元，占0.3%；社会保障和就业支出1921.09万元，占96.5%；卫生健康支出20.43万元，占1%；住房保障支出43.92万元，占2.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算5.18万元，比2021年预算增加5.18万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算2.48万元，比2021年预算增加2.48万元，增长100%，增长原因主要是新增项。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算2.55万元，比2021年预算减少0.63万元，下降19.8%，下降原因主要是人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算25.35万元，比2021年预算减少1.28万元，下降4.8%，下降原因主要是人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算12.67万元，比2021年预算增加11.68万元，增长1179.8%，增长原因主要是年金调整为实账积累。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022年预算93.79万元，比2021年预算增加9.26万元，增长11%，增长原因主要是标准提高。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2022年预算23.62万元，比2021年预算减少175.47万元，下降88%，下降原因主要是项目支出调整。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2022年预算71.43万元，比2021年预算减少126.6万元，下降64%，下降原因主要是项目支出调整。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算1688.59万元，比2021年预算增加207.07万元，增长14%，增长原因主要是项目支出调整。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算0.62万元，比2021年预算减少0.09万元，下降13%，下降原因主要是人员减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算5.81万元，比2021年预算减少0.23万元，下降4%，下降原因主要是人员减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算7.49万元，比2021年预算减少0.46万元，下降6%，下降原因主要是人员减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算6.83万元，比2021年预算增加0.51万元，增长8%，增长原因主要是基数调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2022年预算0.29万元，比2021年预算增加0.29万元，增长100%，增长原因主要是基数调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算28.21万元，比2021年预算减少0.28万元，下降1%，下降原因主要是人员减少。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.95万元，比2021年预算增加3.95万元，增长100%，增长原因主要是基数调整。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算11.76万元，比2021年预算减少0.12万元，下降1%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出323.13万元，其中，人员经费273.46万元，公用经费49.67万元。

（一）人员经费273.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费49.67万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮北市残疾人联合会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市残疾人联合会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮北市残疾人联合会2022年预算共安排项目支出1667.5万元，比2021年预算减少93.5万元，下降5.3%，下降原因主要是残疾人托养减少93万元。主要包括：本年财政拨款安排 1667.5万元（其中，一般公共预算拨款安排 1667.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮北市残疾人联合会2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮北市残疾人联合会2022年预算安排政府购买服务支出189万元，比2021年预算增加9万元，增长5%，增长原因主要是残疾人托养增加9万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“残疾人康复民生工程”项目。

（1）项目概述。一是困难精神残疾人药费补助经费专项用于精神残疾人治疗精神疾病的药费补助。困难精神残疾人患者药费补助1000元／年。二是为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助及肢体残疾儿童装配假肢矫形器和适配辅助器具。共计560万元。

（2）立项依据。《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（淮政〔2018〕56号）。

（3）实施主体。淮北市残疾人联合会。

（4）起止时间。2022年5-12月份。

（5）项目内容。困难精神残疾人药费补助经费专项用于精神残疾人治疗精神疾病的药费补助，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助及肢体残疾儿童装配假肢矫形器和适配辅助器具。

（6）年度预算安排。560万元。

（7）绩效目标。全年完成2576例精神病药费补助，完成救助任务850名。

2.“残疾人托养”项目。

（1）项目概述。对智力、精神和重度肢体残疾人开展寄宿制托养与居家托养服务工作。

（2）立项依据。《淮北市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》（淮政〔2017〕38号）文件精神、《淮北市残疾人托养服务暂行办法》（淮残联〔2019〕9号）、安徽省残联《关于扶持残疾人就业创业的实施意见》（皖残联〔2019〕3号）。

（3）实施主体。淮北市残疾人联合会。

（4）起止时间。2022.3-2022.12

（5）项目内容。对智力、精神和重度肢体残疾人开展寄宿制托养与居家托养服务工作。

（6）年度预算安排。196万元。

（7）绩效目标。计划居家托养550人，寄宿制托养50人。

（二）机关运行经费。

淮北市残疾人联合会2022年机关运行经费财政拨款预算38万元，比2021年预算增加1万元，增长2.7%，主要原因是标准提高。

（三）政府采购情况。

淮北市残疾人联合会2022年政府采购预算0万元。

1. 国有资产占有使用情况。

   2022年淮北市残疾人联合会国有资产2983.44万元。

   （五）绩效目标设置情况。

   2022年，淮北市残疾人联合会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款756万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

    

    

    

    

    

   第四部分 名词解释

    

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-1�022年部门预算公开.doc