一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务；

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（六）承担市政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；

（七）负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理；

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作；

（九）承担市政府交办的其他工作；

（十）依法维护残疾人权益，会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务；

（十一）指导县、区基层特别是社区残疾人工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮北市残联2017年度部门决算包括残联本级决算和所属二级单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮北市残联2017年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

 

三、市残联2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计931.69万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计903.25万元（含结余分配），年末结转结余28.44万元。与2016年相比，收、支总计各增加271.88万元、242.76，增长41%，主要原因：一是市财政统筹安排机关事业单位缴纳残疾人就业保障金200万元；二是人员工资福利增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计919.98万元，其中：财政拨款收入919.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计903.25万元，其中：基本支出252.25万元，占28%；项目支出651万元，占72%；经营支出0万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计931.69万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计931.69万元（含结余分配），年末结转结余28.44万元。与2016年相比，收、支总计各增加271.88万元、242.76，增长41%，主要原因：一是市财政统筹安排机关事业单位缴纳残疾人就业保障金200万元；二是新进人员等工资福利增加。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出895.19万元，占本年支出的99%。与2016年相比，支出增加289.52万元，增长47.8%。主要原因一是市财政统筹安排机关事业单位缴纳残疾人就业保障金200万元；二是新进人员等工资福利增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为895.19万元，支出决算为895.19万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。其中基本支出252.25万元，占28%；项目支出642.94万元，占72%。具体情况如下：

（1） “一般公共服务”2017年度决算0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因一是……；二是……。其中：“行政运行”决算0万元，主要用于……。“其他一般公共服务支出”决算0万元，主要用于……。

（2）“社会保障和就业”2017年度决算833万元，比2016年增加256.03万元，增长44%，主要原因一是市财政统筹安排机关事业单位缴纳残疾人就业保障金200万元；二是新进人员等工资福利增加。其中：“残疾人事业”决算774.88万元，主要用于发展残疾人事业支出；“归口管理的行政单位离退休”决算43.03万元，主要用于残联机关和所属事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算43.03万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算12.29万元，比2016年增加1.04万元，增长0.9%，主要原因社保费基数调整。其中：“行政单位医疗”决算3.84万元，主要用于机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算4.45万元，主要用于事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算4万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（4）“住房保障支出”2017年度决算23.95万元，比2016年增加8.13万元，增长51%，主要原因一是基数调整；二是2016年“提租补贴”在行政运行中列支。其中：“住房公积金”决算19.28万元，“提租补贴”决算4.67万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（5）“城乡社区支出”2017年决算25.95万元，比2016年增加25.95万元，增长100%，主要原因一是新增全国文明城市创建奖励。其中：“城乡社区管理事务支出”决算25.95万元，主要用于全国文明城市创建奖励等方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出252.25万元，其中人员经费235.34万元，主要包括：基本工资79.63万元、津贴补贴21.64万元、奖金12.71万元、社会保障缴费21.36万元、绩效工资36.98万元、其他工资福利支出0.05万元、退休费36.48万元、抚恤金2.55万元、住房公积金19.28万元、购房补贴4.67万元；公用经费16.91万元，主要包括：办公费6.94万元、培训费1.91万元、工会经费1.99万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费5.95万元。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8.06万元，本年支出8.06万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算8.06万元，其中“用于残疾人事业的彩票公益金支出”决算8.06万元，主要用于残疾人辅助器具适配服务费。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度淮北市残联机关运行经费40万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度淮北市残联政府采购支出总额61万元，其中：政府采购货物支出61万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，淮北市残联共有房屋8404平方米，其中办公用房2631平方米，业务用房5773平方米；车辆3辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万以上的大型设备0台（套）。
   4、预算绩效管理工作开展情况

2017年，市残联按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。评价结果显示（概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。

（九）、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。