一、 部门职责

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务；

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（六）承担市政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；

（七）负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理；

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作；

（九）承担市政府交办的其他工作；

（十）依法维护残疾人权益，会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务；

（十一）指导县、区基层特别是社区残疾人工作。

二、部门机构设置

从决算单位构成看，淮北市残疾人联合会2018年度部门决算包括局本级决算和所属二级单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮北市残疾人联合会2018年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

 

三、淮北市残疾人联合会2018年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2018年度收入总计1065.15万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余27.93万元），支出总计1016.03万元（含结余分配），年末结转结余49.12万元。与2017年相比，收、支总计分别增加133.46万元、112.78万元，增长14.32%、12.49%，主要原因：一是中央转移支付同比上年增加；二是行政运行经费增加。

（二）收入决算情况说明

2018年度收入合计1037.21万元，其中：财政拨款收入1029.99万元，占99.3%；事业收入6.07万元，占0.6%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.15万元，占0.1%。

（三）支出决算情况说明

2018年度支出合计1016.03万元，其中：基本支出336.65万元，占33.13%；项目支出679.38万元，占66.87%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1057.91万元（含年初财政拨款结转和结余27.93万元），支出总计1008.79万元，年末财政拨款结转和结余49.12万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各分别增加126.22万元、77.1万元，增长13.55%、8.27%，主要原因：一是中央转移支付增加；二是行政运行经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1019.34万元，占本年收入的98.28%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加107.42万元，增长11.78%。主要原因：一是中央转移支付增加；二是行政运行经费增加。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出998.15万元，占本年支出的98.24%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.96万元，增长11.5%。主要原因：一是中央转移支付增加；二是行政运行经费增加。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出998.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出953.12万元，占95.49%；住房保障（类）支出30.73万元，占3.08%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出14.3，占1.43%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1501.17万元，支出决算为998.15万元，完成年初预算的66.5%，决算数小于预算数，主要原因是部分项目指标下达县区财政。其中:基本支出329.42万元，占33%；项目支出668.73万元，占67%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为52.38万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的4.8%，决算数小于预算数，主要原因是离退休工资转移到社保支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.32万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的103%，主要原因是2018年清算养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的96.2%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位伤残抚恤（项）。年初预算为2.82万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的99.3%。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为69.87万元，支出决算为91.45万元，完成年初预算的131%，增加的主要原因是发放2017年一次性奖励及增资。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为221.61万元，支出决算为219.94万元，完成年初预算的99.25%，年初预算争先创优经费在行政运行中安排。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为114.73万元，支出决算为153.13万元，完成年初预算的133%，增加的主要原因是中央转移支付资金。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%，增加的主要原因是省级转移支付残疾人就业补助资金%。

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为965.71万元，支出决算为402.51万元，完成年初预算的41.7%，减少的主要原因是部分项目指标下达县区财政。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.67万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的206%，增加的主要原因是2018年社保费清算。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.47万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的77%，减少的主要原因是部分人员年中退休。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.37万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的100%，减少的主要原因是部分人员年中退休。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.35万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的98%。

（14）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。

（15）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.24万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的118%，增加的主要原因是政策性增资及基数调整。

（16）住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出329.42万元，其中人员经费296.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10.64万元，本年支出10.64万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），年初预算为10.64万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的100%。

 (八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度，淮北市残疾人联合会机关运行经费支出18.74万元，比2017年减少21.26万元，下降53.15%，主要原因是厉行节约。

2、政府采购支出情况

2018年度，淮北市残疾人联合会政府采购支出总额28.3万元，其中：政府采购货物支出28.3万元

 3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淮北市残联共有房屋8404平方米，其中办公用房2631平方米，业务用房5773平方米；车辆2辆，其中一般公务用车2辆。
    4、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮北市残疾人联合会对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

10、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式：淮北市残疾人联合会政务公开电子信箱：hbcl3888711@126.com